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致公黨南京市委2017年度部門決算公開
日期:2018-09-21 來源: 瀏覽次數:3604 字號:[ ] 視力保護色:

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第一部分 部門概況

  一、主要職能

  二、部門機構設置及決算單位構成情況

  三、2017年度主要工作完成情況

第二部分 2017年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、財政撥款支出決算表

  六、財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款支出決算表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

  十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  十一、機關運行經費支出決算表

  十二、政府采購支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

 

  一、部門主要職能

  中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關系的代表性人士為主組成的,具有政治聯盟特點的政黨,是中國 共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的中國特色社會主義參政黨。致公黨南京市委會成立三十余年來,與中共南京地方組織 通力合作,團結致公黨員和所聯系的歸僑、僑眷以及海外有聯系的代表性人士,遵循建設有中國特色社會主義的理論,始終不渝 地堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,為南京的社會主義建設和祖國統一事業而奮斗。中共十九大以來,市 委會以學習貫徹中共十九大精神為契機,進一步深化堅持中國共產黨領導、走中國特色社會主義道路這一主題,引導和帶領全體 黨員不忘多黨合作初心,開展好“不忘合作初心,繼續攜手前進”專題教育活動,不斷加強自身建設,結合致公黨的特色和優勢 ,為實現中國夢南京篇章努力奮斗。

  二、部門機構設置及決算單位構成情況

  1.根據部門職責分工,本部門內設機構——辦公室。本部門無下屬單位。截止2017年12月31日,市委會設主委1人,副主委3 人,市委委員15人。

  2.從決算單位構成看,納入致公黨南京市委會2017年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括: 致公黨南京市委會本級。

  三、2017年度主要工作完成情況

  2017年,在中共南京市委和致公黨江蘇省委的領導下、在中共南京市委統戰部的指導幫助下,在全市黨員的共同努力下,市 委會順利完成換屆。新一屆市委會以時不我待、只爭朝夕的進取精神,繼承發揚致公黨優良傳統,不斷鞏固深化政治交接成果, 深入學習中共十九大和習近平總書記關于鞏固和發展愛國統一戰線的重要論述以及本黨十五大等重要會議精神,始終堅持中國共 產黨領導的多黨合作和政治協商制度,緊密團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍,學懂、弄通、做實中共十九大報告提出 的新思想、新目標、新舉措,堅定政治立場,明確歷史使命,找準自身建設和履職能力的著力點,充分發揮僑海界別優勢,圍繞 市委市政府中心工作,履職盡責,推動各項工作穩步前行,為“強富美高”新南京建設作出了積極貢獻。

 

第二部分 XX部門2017年度部門決算表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年度決算情況說明

 

  一、收入支出總體情況說明

  致公黨南京市委會2017年度收入、支出總計377.18萬元,與上年相比收、支總計各增加75.84萬元,增長25.17%。主要原因是換屆工作經費增加以及職工工資、公積金、提租補貼、購房補貼政策性調整導致。其中:

  (一)收入總計377.18萬元。包括:

  1.財政撥款收入355.12萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,與上年相比增加71.55萬元,增長25.23%。主要原因是主要原因是換屆工作經費以及職工工資、公積金、提租補貼、購房補貼政策性調整導致。

  2.上級補助收入0萬元,往年也無此收入。

  3.事業收入0萬元,往年也無此收入。

  4.經營收入0萬元,往年也無此收入。

  5.附屬單位上繳收入0萬元,往年也無此收入。

  6.其他收入2.05萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,主要為致公黨南京市委會取得的利息收入。與上年相比減少13.54萬元,增長(減少)86.85%。主要原因是往年結余單列填報,未列入其他收入。

  7.用事業基金彌補收支差額0萬元,往年也無此收入。

  8.年初結轉和結余20.01萬元,主要為致公黨南京市委會上年結轉本年使用的職工養老保險、職業年金應繳未繳款項

  (二)支出總計377.18萬元。包括:

  1.一般公共服務(類)支出246.16萬元,主要用于主要用于人員經費、日常公用支出及行政事業項目支出。與上年相比增加20.49萬元,增長9.08%。主要原因是人員工資政策性調整導致。

  2.公共安全(類)支出0萬元,往年也無此支出。

  3.結余分配0萬元,往年也無此支出。

  4.社會保障和就業支出53.99萬元,主要用于退休人員工資發放以及養老保險、職業年金的繳納,較上年增加32.58萬元,增加152.17%,主要原因是退休人員工資、養老保險、職業年金政策性調整導致。

  5.住房保障支出47.25萬元,主要用于職工住房公積金、提租補貼、購房補貼發放,較上年增加14.21萬元,增長37.96%,主要原因是公積金、逐月住房補貼政策性調整導致。

  6.年末結轉和結余29.78萬元,為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。主要為致公黨南京市委會上年結轉本年使用的職工養老保險、職業年金應繳未繳款項需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

  二、收入決算情況說明

  致公黨南京市委會本年收入合計357.17萬元,其中:財政撥款收入355.12萬元,占99.43%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入2.05萬元,占0.57%。

  三、支出決算情況說明

  致公黨南京市委會本年支出合計347.40萬元,其中:基本支出347.40萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  致公黨南京市委會2017年度財政撥款收、支總決算375.13萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加89.37萬元,增長31.28%。主要原因是是換屆工作經費以及職工工資、公積金、提租補貼、購房補貼政策性調整導致。

  五、財政撥款支出決算情況說明

  財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。致公黨南京市委會2017年財政撥款支出345.35萬元,占本年支出合計的92.06%。與上年相比,財政撥款支出增加20.39萬元,增長(減少)7.67%。主要原因是人員工資政策性調整導致。

  致公黨南京市委會2017年度財政撥款支出年初預算為357.17萬元,支出決算為345.35萬元,完成年初預算的96.69%,原因是有少部分應結未結費用結轉下年使用導致。其中:

  (一)一般公共服務(類)

  1.民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)。年初預算為153.88萬元,支出決算為141.72萬元,完成年初預算的92.10%。決算數小于預算數的主要原因是單位代扣應繳養老保險、職業年金未清繳導致。

  2.民主黨派及工商聯事務(款)一般行政事務管理(項)。年初預算為42.05萬元,支出決算為42.39萬元,完成年初預算的100.81%。

  3.民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項)。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元,完成年初預算的100%。

  4.民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。年初預算為40萬元,支出決算為40萬元,完成年初預算的100%。

  (二)社會保障和就業支出(類)

  行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為53.99萬元,支出決算為53.99萬元,完成年初預算的100%。

  (三)住房保障支出(類)

  1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為11.71萬元,支出決算為11.71萬元,完成年初預算的100%。

  2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為18.10萬元,支出決算為18.10萬元,完成年初預算的100%。

  3.住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.44萬元,完成年初預算的100%。

  六、財政撥款基本支出決算情況說明

  致公黨南京市委會2017年度財政撥款基本支出345.35萬元,其中:

  (一)人員經費211.59萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費133.76萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。致公黨南京市委會2017年一般公共預算財政撥款支出345.35萬元,與上年相比增加79.61萬元,增長29.96%。主要原因是人員工資政策性調整導致。致公黨南京市委會2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為357.17萬元,支出決算為345.35萬元,完成年初預算的96.69%,原因是有少部分應結未結費用結轉下年使用導致。

  八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  致公黨南京市委會2017年度一般公共預算財政撥款基本支出345.35萬元,其中:

  (一)人員經費211.59萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費133.76萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

  致公黨南京市委會2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出3.21萬元,占“三公”經費的81.89%;公務接待費支出0.71萬元,占“三公”經費的18.11%。具體情況如下:

  1.本年度因公出國(境)費預算數為0,決算數為0,比上年減少8.63萬元,原因是2017年度無公務出國任務導致。

  2.公務用車購置及運行費支出3.21萬元。其中:

  (1)公務用車購置決算支出0萬元,完成預算的0%,與上年數據一致。

  (2)公務用車運行維護費決算支出3.21萬元,完成預算的100%,比上年決算減少0.44萬元,主要原因為響應厲行節約政策,節省開支導致于。公務用車運行維護費主要用于汽車油費及保養。2017年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。

  3.公務接待費0.71萬元。其中:

  (1)外事接待支出0萬元,預算數為0,預決算數據與上年一致。

  (2)國內公務接待支出0.71萬元,完成預算的100%,比上年決算減少0.57萬元,比上年決算減少44.53%,主要原因為接待人數減少導致。國內公務接待主要為接待兄弟黨派市委會交流學習等,2017年使用一般公務預算撥款開支的國內公務接待12批次,100人次。

  致公黨南京市委會2017年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出25.11萬元,完成預算的100%,比上年決算增加7.62萬元,主要原因為市委會換屆大會召開,會議費增加導致。2017年度全年召開會議8個,參加會議380人次。主要為召開市委會第七次代表大會、基組織負責人及骨干黨員調研座談、學習報告會等。

  致公黨南京市委會2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出0.55萬元,完成預算的100%,比上年決算減少2.58萬元,主要原因為厲行節約,精簡會議培訓費用以及部分培訓費納入會議費導致。2017年度全年組織培訓2個,組織培訓80人次。主要為培訓如何圍繞市委、市政府中心工作、服務大局、積極建言獻策等。

  十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  致公黨南京市委會無政府性基金預算收入支出。

  十一、機關運行經費支出決算情況說明

  2017年本部門機關運行經費支出133.76萬元,比2016年增加52.02萬元,增長38.89%。主要原因是:黨員活動費用增加以及提案獎勵標準提高導致。

  十二、政府采購支出決算情況說明

  致公黨南京市委會2017年度無政府采購支出。

  十三、其他重要事項說明

  (一)國有資產占用情況

  截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

  (二)預算績效評價工作開展情況

  本部門2017年度共17個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計0萬元。

  (三)國有資本預算收支決算情況

  本部門2017年度無國有資本經營預算收入,與上年相同。

 

第四部分 名詞解釋

 

  一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

  二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

  六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

  七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

  八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

  九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

  十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

  十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

  十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十七、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

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